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2020-08-28 14:14

  目   录

  第一部分  概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  二、2019年度部门决算支出情况

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  (六)专业性名词解释

  (七)关于空表的说明

  第一部分    万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司概况

  一、主要职责

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司是由原万博体育max手机版登录市电子仪表工业管理局历经两次企业化改制于2002年成立的国有大型企业集团。万博体育手机版注册电子集团所属的万博体育max手机版登录万博体育maxbetx官网职业技术学院、万博体育max手机版登录万博体育maxbetx官网技师学院、中国共产党万博体育max手机版登录市万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司委员会党校,主要从事高等职业教育、中职教育和干部教育工作,集团本级负责行政离退休人员、所属事业单位和转制科研院所的财政拨款资金的转拨以及预算、决算报表的编报。

  二、机构设置

  根据上述职责,万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司内设12个职能处室,下辖3个预算单位。根据决算编报要求,纳入万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年部门决算编报范围有万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司(本级)和二级预算单位共4个,具体包括:

  1.事业单位:万博体育max手机版登录万博体育maxbetx官网职业技术学院、万博体育max手机版登录万博体育maxbetx官网技师学院、中国共产党万博体育max手机版登录市万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司委员会党校,共计3个单位。

  2.其他单位:万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司转制之前离退休经费以及所属2个转制院所转制前离退休经费决算数据在万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司(本级)数据中体现,共计1个单位。

  第二部分  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算收入总计477,599,010.56元,与2018年决算相比增加47,631,501.00元,其中:财政拨款收入271,462,800.00元,占56.84%;上级补助收入3,191,200.00元,占0.67%;事业收入68,132,600.00元,占14.27%;其他收入18,951,964.12元,占3.97%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算支出总计477,599,010.56元,与2018年决算相比增加47,631,501.00元,其中:基本支出314,557,179.50元,占65.86%;项目支出79,089,113.60元,占16.56%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计278,602,156.06元,与2018年决算相比减少24,915,584.80元,具体情况如下:

  1、“教育支出(职业教育)”215,699,667.14元,其中:“技校教育”48,676,378.77元,主要用于所属中职院校基本支出及其学生资助政策体系、民族中职班等项目支出;“高等职业教育”167,023,288.37元,主要用于所属高职院校基本支出及其学生资助政策体系、提升办学能力建设等项目支出。

  2、“教育支出(进修及培训)” 988,023.20元,其中:“干部教育”988,023.20元,主要用于中国共产党万博体育max手机版登录市万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司委员会党校基本支出。

  3、“教育支出(教育费附加安排的支出)” 4,267,236.00元,其中: “中等职业学校教学设施”4,267,236.00元,主要用于所属中职院校提升办学能力建设项目。

  4、“科学技术支出(其他科学技术支出)” 13,372,000.00元,其中 “转制科研机构”13,372,000.00元,主要用于所属转制院所离退休人员基本支出。

  5、“社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)” 27,599,041.46元,其中: “归口管理的行政单位离退休” 14,175,074.35元,主要用于集团转制前本级离退休人员离退休费;“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 9,112,959.63元,主要用于所属院校职工基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”4,311,007.48元,主要用于所属院校职工职业年金缴费支出。

  6、“医疗卫生与计划生育支出(行政事业单位医疗)” 16,676,188.26元,其中: “行政单位医疗”448,454.40元,主要用于离休人员药费;“事业单位医疗”13,144,501.98元,主要用于离休人员药费;“其他行政事业单位医疗支出” 3,083,231.88元,主要用于所属院校职工医疗保险费用。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计228,210,616.84元,与2018年决算相比减少13,734,199.66元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”147,973,492.43元,其中:“基本工资”29,115,512.70元,“津贴补贴”12,745,484.80元,“绩效工资”49,374,260.30元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 9,112,959.63元,“职业年金缴费”4,311,007.48元,“职工基本医疗保险缴费” 5,254,320.30元,“其他社会保障缴费”1,857,516.72元,主要用于除养老保险和职业年金以外的社会保障支出,“住房公积金”31,125,770.50元,“医疗费”796,800.00元,“其他工资福利支出” 4,279,860.00元,主要用于长期外聘人员工资支出等。

  2、“对个人和家庭的补助” 37,938,861.03元,其中:“离休费”2,141,604.22元,“退休费”28,253,317.73元,“抚恤金”1,661,407.20元,“生活补助”75,100.00元,“医疗费补助”2,586,431.88元, “助学金” 3,221,000.00 元。

  3、“商品和服务支出” 41,298,263.38 元,其中:“办公费”2,764,255.35元,“印刷费”450,000.00元, “咨询费”39,000.00 “手续费”31,683.87元,“水费”2,290,486.80元,“电费”3,900,000.00元,“邮电费”845,335.87 元,“取暖费”6,675,533.80元,“物业管理费”8,513,535.19元,“差旅费”1,074,961.50元,“因公出国(境)费用” 21,381.00元,“维修(护)费” 3,990,500.00 元,“租赁费”33,000.00元,“会议费”132,000.00元,“培训费”1,502,908.00元,“公务接待费”26,881.00元,“专用材料费”3,487,617.38元,“劳务费”2,150,398.63元,“工会经费”1,084,000.00元,“福利费”1,399,427.74元,“公务用车运行维护费” 26,822.00元,“其他交通费用”366,535.25元,主要用于市内交通费、学生活动等汽车的租用费,“其他商品和服务支出” 492,000.00元,主要用于学生活动费等。

  4.“资本性支出”1,000,000.00元,其中:“办公设备购置”255,908.00元,“专用设备购置”744,092.00元。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算75,084.00元,与2019年预算相比减少654,916.00元,主要原因是厉行节约、压减支出。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算21,381.00元,与预算相比减少78,619.00元,主要原因是厉行节俭,严控开支。2019年本单位组织的出国团组1个,出国1人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算26,822.00元,其中公务用车运行维护费26,822.00元,与预算相比减少        353,178.00元,主要原因是厉行节约,减少支出;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是厉行节约,严控支出。2019年本单位公务用车保有13辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算26,881.00元,与预算相比减少      223,119.00元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严控接待支出。2019年本单位国内公务接待7批次,42人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年政府采购支出总额34,776,108.69元,其中:政府采购货物支出19,146,058.00元、政府采购工程支出2,708,110.00元、政府采购服务支出12,921,940.69元。授予中小企业合同金额9,135,108.69元,占政府采购支出总额的26.27%,其中:授予小微企业合同金额9,135,108.69元,占政府采购支出总额的26.27%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司共有车辆13辆,其中:其他用车13辆,其他用车主要包括一般性公务用车。单价50万元以上的通用设备19台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评,自评项目情况另行公开。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  1.万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  万博体育max手机版登录万博体育手机版注册万博体育maxbetx官网集团有限公司2019年度部门决算公开表

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